高考考试议论文800字满分作文
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高考考试议论文800字满分作文1
办公用品管理规范是企业内部管理的要紧组成部分，旨在规范职员对办公用品的申请、采购、用、保管和报废等环节，以达成资源的有效借助，提升工作效率，并确保企业的正常运营。
内容概述：
1. 办公用品分类：明确各类办公用品的`概念和作用与功效，如文具、设施、耗材等。
2. 采购步骤：规定采购申请、审批、购买和验收的步骤。
3. 分配与领用：设定领用权限、频率和限额，确保公平公正。
4. 用与维护：指导正确用法，强调节省和保养的重要程度。
5. 库存管理：设定库存标准，定期清点，预防浪费和丢失。
6. 报废处置：明确报废条件，规范处置方法，防止资源浪费。
7. 责任与监督：设立责任人，推行按期审计，确保规范实行。
高考考试议论文800字满分作文2
管理方法
为加大办公用品的管理，节省开支，保证公司平时工作的顺利进行，特拟定本方法。
1、公司办公用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设施器材及耗材，适用本管理方法。
2、纳入本方法管理的'办公用品，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，办公室领导签字报销。
3、公司办公用的、单价在500元以上的办公用品、设施器材及耗材应打造台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视状况予以赔偿。
4、购买、领用办公用品应先向公司办公室填报需要计划（需要计划以低于3个月用量为限），经公司办公室领导批准后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。
5、公司办公室应对工作之所急，保证平时办公的正常进行。一般办公用品采购期不能超越两个工作日，特殊状况采购期低于五个工作日。
6、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数目，统一签字转帐或审核报销。
7、电脑软件及单价在20xx元以上的非固定资产类的办公设施、器材，由公司总经理批准购买和报废，公司办公室统一级建造师帐管理，达成内部资源共享。
8、本方法由公司办公室负责讲解，从下发之日起实行，
9、实行初期的工作衔接由公司办公室负责。
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为更好的控制办公消耗本钱，规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特拟定本规定。
1、每月22近日，由各部门将次月《办公用品需要计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4~5号（如遇假期，顺延）。其余时间一般不予办理办公用品、劳保的领用手续。
3、领用办法：由各部门主管根据当月申报需要计划数目集中一次性领用，办公品成本一次性由当月领用部门分摊，月底考核。若部门领用超出需要计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起实行，以往如有与此规范相抵触者，以此为准。办公用品管理规范6
1、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。
2、如各分公司负责人遇见特殊状况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在3日内报行政部建档备案，如不准时申报的将给予紧急过失单处罚。
3、行政部每月统计办公用品的`领用状况及申购时结存状况报总经理。
4、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。
5、电脑有关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好有关物品的准时记录并让有关职员签字后方可进行修理更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。
6、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备职员辞职时的交接工作。
7、一旦职员辞职，辞职职员需要持部门负责人对其办公用品交接状况的签署建议前往人力部及行政部，待核实了解后准许离开并领取薪资，如没部门负责人的签字则一律不予办理。
8、调员工工，在调往其它部门或职位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门职员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清状况责任由交接双方及部门负责人一同负责。
9、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注了解后报销，报销时间为每周3、周四。
10、行政部将不按期对办公用品的用法，保管状况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品成本的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善.浪费现象紧急导致公司办公用品成本增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。
高考考试议论文800字满分作文4
为加大装备处办公用品管理，控制成本开支，规范我处办公用品的用法，本着勤俭节省、杜绝浪费的原则，依据我处实质状况，特拟定本规范。
1、办公用品的分类
1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗平时用品。
2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗平时用品。
3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公室桌椅椅等价值较高的物品。
4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本与各科室需要印刷的表格、文件等。
2、办公用品的管理及领用
装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要依据计财处每月下达的`可控成本指标，节省经费开支，在不超支的状况下，进行适合定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。
2、高值办公用品的平时管理由用科室或用户进行管理。领用时用户需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。
3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。
3、办公用品的发放
1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理用办公用品，应本着勤俭节省、杜绝浪费的原则，依据实质需要以个人为单位进行发放。
2、高值易耗品的发放：应以旧品换新产品，保管人需登记好发放的时间、品名、数目，并由领料人签字。
3、高值办公用品的发放：由科长依据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。
装 备 处
20xx年xx月xx日
高考考试议论文800字满分作文5
第一条 本规范所称的采购业务，主如果指学校外购产品、工程、服务、付款等行为。
第二条 采购预算是采购业务的起始环节，根据有关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不能进行采购。若遇紧急状况，需要报校领导，并与教育、财政等主管部门交流协商赞同后，根据特事特办的原则，可提前进行采购，但需要写明状况，补办有关手续。
第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等有关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按有关部门批准的方法进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不可以化整为零，避免采购。相同种类项目三个月内不能重复采购。
学校自行采购单项5千元以上或批量1万元以上的大宗物品、5千元以上的修理工程或服务项目，需在学校官方网站发布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标结果。
单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的修理工程或服务项目，根据“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，减少本钱，可以询价采购。
第四条 学校打造采购业务的职位责任制，明确有关部门和职位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，打造以总务处为主体，以项目科室负责人、有关专家、教职工代表一同参加的`招标采购机构履行采购手续。职位责任如下：
1、总务处采购员、采购专管员负责根据有关法规及采购预算报批采购手续确定采购方法，拟定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的有关文件，等。
2、总务处主任组织采购活动。协调有关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款状况，等。
3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。依据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
4、仓库保管职员负责所购货物的验收与入库，并健全有关记录。资产管理员登记固定资产账。
5、财务处负责审核发票真假，根据采购合同及财务规定支付款项。
6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所值。
第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等每个环节中，需要全部公开进行，一直自觉同意全校师生的监督，预防各种欺诈、舞弊等行为的发生，以防止导致学校利益受损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按需要需公示的其他内容都应在学校外网或按需要在市政府采购官方网站上公示。
第六条 学校采购的货物需要经过严格验收合格后，才可办理入库并按规定付款;学校的'所有施工项目在施工过程中，需同意全校师生的监督，在施工结束经有关部门严格验收合格后，方可按规定付款。可移动的产品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的产品货物或工程都应组织有关职员办理产品货物或工程项目专项验收。
第七条 学校应当确保办理采购业务的不相容职位相互离别、制约和监督，并依据具体状况对办理采购业务的职员按期进行职位轮换，防范采购职员借助职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
第八条 加大采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的有关文件，包含：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处置决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
第九条 对于大宗设施、物资或重大服务采购业务需要，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门职员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加大对采购业务每个环节的控制。
第十条 加大涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审察程序，并与有关提供商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条约。
第十一条 学校有权根据行政事业单位公务职员有关规定对违反上述规定的职员予以处罚。
第十二条 本规范经校长办公会议通过后生效，本规范的讲解权归校长办公会。
高考考试议论文800字满分作文6
1、提高效率：适当的办公用品管理能降低探寻和等待时间，提高职员工作效率。
2、控制本钱：通过有效管理，防止过度采购和浪费，减少运营本钱。
3、维护秩序：规范的用法和存储方法，能够帮助维持办公环境整洁，提高公司影响力。
4、资源合理配置：通过报废处置，确保旧物品得到妥善处置，为新资源腾出空间。
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第一章：总则
为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节省开支，减少办公用品消耗，降低损失和浪费，结合我中心工作特征，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制定本规定，此规定的实行部门为办公室。
第二章：办公用品范围
1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等
电脑、打印机的耗材
4、其他办公用品、设施
第三章：办公用品申请
1、各部门如需办公用品，于每月25近日经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。
2、因工作需要，急切需要的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。
第四章：办公用品采购
1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心赞同，可由申请部门自行购买。
2、申购物品应填写物品申购单。
3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方法：
1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。
2)：定时：每月月初进行物品采购。
3)：定量：动态调整，保证常备物资的'库存合理性。
4)：选取多方厂商的商品进行比较，择优使用
第五章：办公用品入库
1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，准时登记入册，统一入库管理。
2、对于存在水平问题的商品，财务有权拒收，有采购职员负责退换。
3、对购入、发出和库存的数目，并打造一套领用登记台账
第六章：领用规范
办公用品用要坚持“厉行节省、反对浪费”的原则，务必透过财务办理需要登记手续后方可领取或借用，一般不能私自任意拿用。具体方法：
1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。
2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。
3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认同
4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还
5.、借用物资发生损毁或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第七章：附则
1、新进职员到职时向财务部领用办公物品;职员辞职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认同的，其他部门不能为其办理辞职手续。
2、办公室有权控制每位职员的办公物品领用总支出。
3、按期拓展办公用品核查工作，整理、核对，做到帐实相符。
4、全体员工要加大对公用物资、办公用品的用法和保管。严格控制非必须的消耗和损毁，对不负职责而导致损失者要追究其职责或经济赔偿。
该规范自发布之日起实行。
高考考试议论文800字满分作文8
为规范机关办公用品的采购、保管、领取和用。确保办公所需，主张勤俭节省、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好使好办公物品．特拟定办公用品管理规范。
1、办公用品的采购
1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。
2、坚持实行集体采购规范。急用现买零散性采购实行双人采购规范；大宗、批量、贵重物品由采购领导小组及有关领导在采购地址、规格型号和水平价格上予以把关，全程参与采购工作；有关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业职员参与。
3、严格采购审批规范。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的．由机关事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分学会欲购物品的性能、价格及附加打折条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。当地有些物品，只有当因差价节省的钱超越交通运输本钱时，方可派人派车到外地采购。
5、办公用品采购的一般程序为：
需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后根据规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下推行采购→所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
6、机关车队要严格实行定点加油和定点修理规范，并同意办公室采购领导小组的监督指导。
2、办公用品的保管
1、办公用品由机关事务管理科负责保管（办公智能化管理科管辖的除外）。办公用品的保管与采购职员应由2人以上分别担任，各负其责，不能一人双兼。
2、库存办公用品的类型和数目要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适当库存。要防止非必须的储存或过量积压，确保提供好、周转快、消耗低、成本省。
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在（办公用品入库登记本）上如实填写接收物品的`名字、规格、单价和数目，并签字。
4、加大对办公旧物的管理。阶段性用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类办公设施交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要准时收购。登记造册，修旧利废．充分借助。
5、按期进行办公用品库房整理，确保帐物相符。随时学会库存物品的数目、水平和需要状况，当令增加库存，保障供给。
3、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务了解，用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。科室领用时，应征得本科科长赞同。
2、领取时，领取人须在<办公用品领取登记本>上写明日期、领取物品名字及规格、数目、作用与功效等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、纸杯等）时应由接待承办科窒或接收此物的员工在购物发票或领取登记本上签字。
3、办公用品管理部门及职员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数目和次数，保证办公需要。对于消耗品，可依据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应作出讲解，不然保管员有权拒付。
4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交，如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管职员依据状况予以调换或收回入库。
6、为同意民主监督，强化节省意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取（购置）状况。
4、办公用品的用法
1、用办公用品应以室为家，结实树立节省光荣、浪费可耻的思想，在平时工作中，处处精打细算，倡导节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力减少办公本钱。
2、办公用品应为办公所用，不能据为已有，挪作私用；不能用办公设施干私活，谋私利；不许将办公用品随便遗弃废置。
3、精心用办公设施，认真遵守操作流程，准时关闭电源。按期养护，最大限度的延长办公设施、用品使用年限。
4、办公用品用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不能用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复用；纸张可双面借助，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大用效率。
5、印制文件材料要有科学性和计划性。要依据文件材料印制需要及数目选择适合的印制方法，既要便捷快捷，又要使本钱最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，防止非必须的浪费。
6、对于高端耐用办公用品，科室间应尽可能协调相互借用，一般不能重复购置。用中办公设施出现问题，由原采购职员负责协调和联系退换、保修、修理、配件事宜；因使用方法不对，人为导致设施损毁的，直接责任人应负赔偿责任。
设施养护管理规范
依据《设施管理规范》的第五项设施检修保养规定：
第二十二条设施主管职员编制设施检查保养半年计划，填制“半年设施检修计划表”，报部门经理审核批复。
第二十三条工程部经理审核计划，呈报总经理后，批准实行工程部半年设施检修保养计划。
第二十四条设施管理职员编制检修保养单“月设施检修保养计划表”，并按月计划表的内容，逐项填写“保养申请单”，检修保养时需某部位停电、水、气时，还要填写“停公告单”。
第二十五条值班职员填写的“月设施检修保养计划表”、“保养申请单”、“停公告单”一并报部门经理，签注建议，下达实行。
第二十六条值班职员依据批准的月检修保养计划，签发“设施级保养任务单”，填写任务单中“内容及需要”栏目，安排具体职员负责推行。
第二十七条在“检修保养工做记录簿”中登记派工项目准时间。
保养内容：
一级保养
1、检查、清扫、调整电器控制部位；彻底清洗、擦拭设施外表，检查设施内部。
2、检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量。
3、清洗或更换渍毡、油线，清除各活动面毛刺；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现问题隐患和异常，要予以排除，并排除泄漏现象等。
二级保养
1、主要针对设施易损零部件的磨损与损毁进行修复或更换。二级保养要完成一级保养的全部工作，还需要润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。
2、检查设施的动态技术情况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等），调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量绝缘电阻等。
扩展资料：
设施经一级保养后需要达到：
外观清洗、明亮；油路畅通、油窗明亮；操作灵活，运转正常；安全防护、指示仪表齐全、靠谱。保养职员应将保养的主要内容、保养过程中发现和排除的隐患、异常、试运转结果、试生产件精度、运行性能等，与存在的问题做好记录。一级保养以操作工为主，专业修理职员配合并指导。
二级保养后需要精度和性能达到工艺需要：
无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、重压、温升等符合标准。二级保养前后应付设施进行动、静技术情况测定，并认真做好保养记录。二级保养以专业修理职员为主，操作工参加。
高考考试议论文800字满分作文9
平时办公用品管理规范的重要程度主要体目前以下几个方面：
1、资源优化：通过合理规划和有效管理，防止资源的过度消耗，减少运营本钱。
2、工作效率：确保职员能准时获得所需用品，提升工作水平和效率。
3、控制开支：预防滥用和盗用，维护企业的财务健康。
4、规范行为：打造好的工作秩序，培养职员的'责任感和节省意识。
5、风险防范：通过审计和监督，预防潜在的舞弊和不合规行为。
高考考试议论文800字满分作文10
为更好的控制办公消耗本钱，规范公司办公用品的'发放、领用和管理工作，节省开支、防止浪费，特拟定本管理规定。
1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数目、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。
3、公司各部门所需的办公设施（电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设施）由行政部统一购买。
4、临时急切需要的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入员工工，在入职当天发放配套的办公用品（包含：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品）。如在入职后一个月内离职，需要将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应部门职员一同负责，人为原因丢失损毁，由本部门自行解决。
7、职员对办公用品应本着勤俭节省、杜绝浪费的原则。
8、办公用品应为办公所用，不能据为己有，挪作私用。
高考考试议论文800字满分作文11
1、总则
（一）为加大办公用品管理，规范办公用品领用程序，提升借助效率，减少办公经费，特拟定本规范。
（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理规范。
2、一般办公用品包含剪刀、透明胶纸、双面胶、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、美工刀、白板笔、铅笔、水笔、水笔芯、圆珠笔芯、便签纸、笔记本、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印泥、钉书钉、大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、成本报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。
3、职员对办公用品应本着勤俭节省、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，需要实行以旧换新。
4、办公用品应为办公所用，不能据为己有，挪作私用。
5、不能用办公设施干私活，谋私利。不许将办公用品随便遗弃废置。精心用办公设施，认真遵守操作流程。
2、办公用品计划
（一）各部门依据本部门办公用品消耗和用状况，每月25近日编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审批签字后报行政人事部。经有关领导审核后交行政职员进行登记申领。
（二）行政职员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，经总经理审批签字后，将采购计划单进行采购。
3、办公用品的发放及领用
（一）个人办公用品的发放
1、办公室新职员入职每个人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品依据新职员职位配备。
2、个人领用办公用品应向行政部申请，填写好《个人办公用品申领单》，并在《办公物品领取登记表》上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不能超越10元。
3、行政职员依据职员个人领取状况进行统计。
（二）部门办公用品的发放
1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按地区分配，每办公区别配一套。
2、计算器除必须具备部门配备外同样按地区分配。
3、行政职员依据部门发放所列物品，各部门领用人领取后需签字确认。每一个月部门领用办公用品的总金额不能超越50元。
（三）电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品，已按标准发放，原则上不再增补，如重复申领，应说明缘由或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。如人为损毁或遗失由个人负责赔偿。
4、办公用品的'交接与收回
职员因辞职或工作职位变动等缘由需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接收购程序。
移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的需要移交人书面标明，视该物品金额的大小状况，是不是追究移交人（保管人）的责任，另行处置。
高考考试议论文800字满分作文12
平时办公用品管理规范旨在规范公司内部的物资管理，确保资源的有效借助，提升工作效率。它涵盖了以下几个核心方面：
1. 办公用品分类与标准
2. 采购与入库步骤
3. 领用与发放规定
4. 库存管理与整理
5. 节省与报废政策
6. 监督与审计机制
内容概述：
1. 办公用品分类与标准：明确各类办公用品的类型，如文具、打印耗材、电子设施等，设定统一的水平标准。
2. 采购与入库步骤：规定采购申请、审批、提供商选择、验收及入库的步骤，保证采购的.合规性。
3. 领用与发放规定：拟定职员领用办公用品的步骤，包含申请、审批、登记和签收等环节。
4. 库存管理与整理：设置适当的库存量，按期进行实物整理，确保账实相符。
5. 节省与报废政策：鼓励节省用，设定报废标准，预防浪费。
6. 监督与审计机制：设立内部审计，按期检查规范实行状况，准时发现并解决问题。
高考考试议论文800字满分作文13
局办公用品管理规范的'重要程度体目前以下几个方面：
1、提升效率：通过规范化的步骤，降低因用品短缺或混乱导致的耽误。
2、控制本钱：合理采购和用，防止浪费，减少办公本钱。
3、保障安全：确保用品安全用，预防意料之外事故。
4、维护秩序：统一管理，维持办公环境整洁有序。
5、提高形象：好的管理规范反映局内管理水平，提高对外形象。
高考考试议论文800字满分作文14
1、办公用品的分类：
抵值易耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、回形针、图钉、笔记本、软面抄、复写纸、档案袋、标签、便签纸、信纸、橡皮擦、中性笔、修正液等;
耐用易耗品：计算机、订书机、打孔机、剪刀、笔筒、四栏文件架、拉杆文件夹、拉链文件夹、按扣文件袋、夹子、直尺、U盘等;
办公设施耗材：电池、墨盒、色带、复印纸等;
办公印刷品：公司内部各种管理表格与单据;
声像类：录音带、录像带、胶卷、光盘、CD等;
其他类。
2、办公用品的申购：
办公用品的申购保管统一由行政部负责，并依据库存量于每月25日填写《物资采购申请表》予以组织采购补充，标明品名、单位、数目、规格和型号，呈报总经理批准;
特殊办公用品的申购由用部门向行政部出具《物资采购申请表》并经其审核后呈报总经理批准;
3、办公用品领用：
行政部在公司每位职员入职时为其一次性提供符合规定的全月办公用品，并设立“个人办公用品领用台账”，此台账由行政部统一保管，供每月登记办公用品状况之用。
个人向行政部申请，由行政部登记发放;
各项办公用品的发放数目有肯定的'基准，用人应按需申领，必要时以旧换新，且因工作性质、职别的不同因人而异;
发放办公用品时，行政部应如实填写“个人办公用品领用台账”，并经用人签字确认;
办公用品的领用分个人用和部门用两种，凡部门用的办公用品，各部门负责人应指定专门人领用并保管;
做好每次办公用品的库存账。
4、办公用品的用法与保管：
爱护办公用品，最大程度地节省用耗材杜绝浪费行为;
妥善保管好个人的办公用品，未经赞同，不能擅自用别人办公用品，借用别人办公用品要准时归还;
办公用品严禁带回家私用。
5、办公用品的移交：
耐用易耗品是办公用品的移交范围，职员辞职时应交还行政部，如遗失或因个人损毁，则由个人或部门赔偿;
耐用易耗品如发生问题或自然破损，应到行政部申请以旧换新;
行政部认真做好办公用品的月库账，控制好各部门的用法开支，并于每月底进行办公用品整理，做到账物相符，账账相符。
高考考试议论文800字满分作文15
1、目的
为确保非库存物资及库存物资的采购在提供、水平、服务及价格方面为公司获得最大利益与效果最好的本钱节省，总裁办作为采购的主导部门特拟定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的'物品从采购到付款的全部过程。
2、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
3、采购范围
推行采购的物品依据其作用与功效及用频率进行以下分类：
1、平时办公用品：指职员平时办公所必需的低值物品。包含（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、智能化办公设施：包含电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要职员可自带。
4、采购政策及采购步骤
5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与平时管理。除特殊状况外，所有物品的采购需由采购推行部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、提供商：所有物品的采购应遵循“水平最好、本钱最低”的原则。采购推行部门负责对平时采购的物品提供商进行比价选择，本着长期合作的目的与提供商签订长期合作协议，享受长期合作特价提供。
7、提供商的选择：以半年为周期，对提供商提供的产品进行水平、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他提供商。
8、文具发放标准：每个人每月的文具采购标准低于20元。部门超出每月标按时，将取消超出部分文具的采购。
